Deducciones de Viajes

Muchos dueños de negocio no conocen el procedimiento de contabilidad para deducir los viajes. Se tiene que clasificar por separado del trabajo laboral para que no se paguen taxes y se tiene que hacer cheque por separado. No solo es pagar con la tarjeta del negocio, hay que entender que procedimiento califica para procesar la deducción. A continuación están los procedimiento. Les recomendamos consultar con un contador para hacer el procedimiento adecuado para su negocio.


Transporte

Es deducible si fue para transportarse hacia alguna juntas de negocio o para realizar el trabajo, no para llegar a la casa.

  • Si se usó el propio automóvil, el gasto es bajo millas/gas

  • Costo de avión, Uber, taxi, el gasto es bajo Viaje (travel expense)


Alojamiento

  • Solo si se queda una noche, si no no cuenta.

  • Empleado, contratista y dueño del negocio menor del 10% = entra bajo el procedimiento de Gastos de Viáticos "per diem" (video) (Explicación del IRS)

  • Después de 50 millas de la casa al lugar de trabajo (ver imagen de Colorado abajo)

  • Tarifas por ciudad (tabla de Tarifas)

  • Dueño del negocio mas de 10% = días que se uso para el negocio es gasto bajo viajes (travel expense)

Comidas e imprevistos

  • No es deducible de impuestos compras de mandado/grocery y comida rápida para el lonche de los trabajadores y restaurantes que no invita a clientes.

  • Si es deducible de impuestos si el motivo es para generar ganancia al negocio, mandado para reunión de empleados (ocasionalmente) y material para área de lonche de oficina como snacks, material para el café o desechables y restaurantes decentes que llevaron clientes potenciales. Se requiere que cuide el recibo y poner para que fue el gasto y si fue con un cliente el nombre del cliente.


Es deducible de impuesto comidas e imprevistos de viaje de dos formas dependiendo el monto más alto, Total de Gasto con recibos y Hoja de rembolso Vs Per Diem.






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